问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
你好老师，5月份补缴了23年的所得税，利润表，本季度所得税是应交加上补缴，税局所得税报表应交所得税和利润总额是公式的，如果报表和所得税不一致应该怎么填写呢
84785004 | 提问时间：07/01 15:58
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
免费直播
你好，利润表跟企业所得税主表所得税是不同了，差额就是补交金额，没问题，正常填
07/01 16:00
4条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师呃，年度税务调整纳税调增了，要补缴所得税，这个补缴所得税的分录应该怎么做？ 我是借：所得税 贷：应交税费＿应交所得税，然后再借：应交税费，应交所得税，再贷：银行 175
老师，由于所得税汇算清缴调增，补缴的税款做的分录： 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 申报所得税申报表时怎么填？ 336
现在年报23年报表，现在补缴的企业所得税是做在23年的12月还是24年的5月份呢~ 9056
老师，所得税汇算清缴有补缴的所得税，计入“所得税费用”，申报2季度所得税报表的时候，是否要在2季度所得税报表里填列汇算清缴补缴的所得税的金额呢（2季度为亏损）？ 909
补缴所得税的时候，调所得税报表的时候把账调了，导致利润高了，现在还能调回去吗 133
最新问答
查看更多
老师填附加税申报表前也要在开票系统里取数据吗 我记得老师以前说过填增值税申报表前打开电子税务局在发票汇总表里取数 附加税也是同样的操作取数吗 昨天
老师你好 就我们公司是工厂端，每个月都有固定的订单出给客户端外贸公司，在外贸公司的报关单出来之后，开具增值税专用发票，但是外贸公司给我们公司回款非常慢，我们算是关联企业，请问回款慢应该不是虚开吧 昨天
外经证预缴过增值税了，也开过票了，忘记预缴所得税就反馈了怎么处理 昨天
汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 2天前
SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？ 2天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册