2月份有一个售水机让别人给撞坏了，赔偿了6000元，我再总账模块做了固定资产清理，减少了固定资产金额，但是固定资产模块我没做减少。现在就是反审了2月的账，把3月计提的折旧分录删除掉，我想进2月账套做一下资产减少。 2月份的时候，我没有再固定资产模块做资产减少，导致总账模块下固定资产原值和固定资产模块原值不一致，累计折旧金额两个模块也不一致，我应该再固定资产模块做资产减少来生成凭证而不是直接再总账里面做分录。现在我想反审回2月重新做一下。 现在3月的固定资产模块我恢复到了月末结账状态前，但是进入2月份账套的时候，再想恢复月末结账前状态就不让操作了。