1.报销流程： 员工需要填写报销单，包括报销人姓名、所在部门、报销类别、项目名称、付款日期、金额等信息。 如果需要开发票，必须填写发票联及相关附件。 报销人提供资料的内容须真实合法，如有故意夸大报销事项或骗取钱财行为，可能会受到追责。 报销单需要经过审批流程，包括上级审批、部门经理审批、财务审核等步骤。 审批通过后，财务部门会进行付款操作。 1.付款申请流程： 员工需要填写付款申请表格，包括付款金额、付款对象、付款原因等相关信息。 付款申请表格需要经过上级审批、部门经理审批、财务审核等步骤。 如果付款申请与采购合同、订单等一致，内部审批部门会进行审批。 审批通过后，财务部门会进行付款操作。