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#实务#
公司有一车22年出售低价过户给公司员工，当时财务没有及时做账务处理 现在要审计23年账务才发现 ，那么23年的账务在1月份要怎么调整 把22年多计提的做借以前年度损益调整，贷累计折旧 ，转出时借 固定资产清理 累计折旧，贷固定资产 。借营业外支出，贷 固定资产清理 。还有需要补充吗
84784960 | 提问时间：04/16 14:17
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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多折旧的金额做反了，然后以出售给职工的没有收入吗？
04/16 14:19
9条追问解答 查看全部

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老师，一固定资产原值为5000元，累计折旧2500元的时候售卖得到的金额为1000元。但当时账务处理出错了，当成累计折旧是3000元算了。请问多做的累计折旧我们怎么调整？当时的账务处理是这样 借 银行存款 1000 贷 固定资产清理 917 应交税费-销项税 83，借 固定资产清理 2000 累计折旧 3000 贷 固定资产 5000，借 营业外支出 1083 贷 固定资产清理 1083.现在多折旧的500元怎么调整呢 61
老师，没有折旧完的固定资产出售账务处理出错怎么调整？一固定资产原值是50000元，已折旧20000元，去年出售18000元，当时账务处理是 借 固定资产清理 29000元 累计折旧21000元（累计折旧算错） 贷 固定资产 50000元， 请问多做的累计折旧怎么调整？这是去年的账务 122
老师我还有一个问题就是固定资产清理时累计折旧，账务如何处理。是不是（借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产）最后累计折旧怎么结转 524
非正常原因固定资产毁损 需要做进项税额转出吗 借：累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 借：营业外支出 贷固定资产清理 贷进项转出可以吗 可以这样处理吗 352
对于确实无法使用，未提完折旧，需要提前报废的固定资产，未进行变卖，账务处理 借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 结转时：借：营业外支出 贷：固定资产清理 老师分录对吗 829
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