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#税务#
老师，2019年主营业务成本-加油费科目多计入了5万，对应的0.65万元进项税要转出，现在调整出来了，重新更正申报了，凭证怎么做？我做的对不对 借：以前年度损益调整 5 应交税金-增值税 未交增值税 0.65 贷：主营业务成本 5 应交税金-增值税-进项税额转出 0.65
84784949 | 提问时间：03/30 11:40
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应付账款，贷以前年度损益调整 应交税费，应交增值税进项转出做这个
03/30 11:41
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之前代账的分录是 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 这个分录，我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积， 我是不是应该加一个分录变成 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交增值税-销项 贷，应交增值税-进项 贷，应交税金-转出未交增值税 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 424
增值税的销项税额，进项税额，要结转到应交税金-应交增值税-转出未交增值税吗 1152
老师，我们科目余额表应交税费——应交增值税-转出未交增值税余额借方16万。 那我收到留底退税时 做：借：银行存款15万 贷：应交税费-转出未交增值税15万 借：应交税费-转出未交增值税15万 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出15万， 这样做的会计分录对不对？ 642
老师之前说的是不是记差额就行，你调整下；  比如 ；；转出 ：借   利润分配-未分配利润 贷进项税转出 ； 然后  结转 ：借   进项税转出 ； 贷应交税费-应交增值税 - 转出未交增值税；  结转 ：借   应交税费-应交增值税 - 转出未交增值税；贷应交税费-未交增值税； 缴纳 ：借   应交税费-未交增值税；  营业外支出-滞纳金 贷 银行存款   。就是这个调整的记差额？ 1000
老师 我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-销项 5093.69 借 应交税费-销项 5093.69 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69 这样做对吗 228
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