填报税，利润表净利润为-18395.86元，企业所得税弥补亏损明细表上面自动显示为利润表利润总额-17397.3 怎么办？刚好差了个所得税费用_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

填报税，利润表净利润为-18395.86元，企业所得税弥补亏损明细表上面自动显示为利润表利润总额-17397.3 怎么办？刚好差了个所得税费用

84784998 | 提问时间：03/11 15:24

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，对的，是的，这里就是不包含着所得税。

03/11 15:25

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师：所得税汇算清缴，填企业所得税弥补亏损明细表（A106000）时系统自动生成2016年境内所得额是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利润表上2016年，2017年和2018年的利润总额分别是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，请问弥补亏损明细表（A106000）上的这三个数据是根据什么生成的？谢谢老师！

1315

老师，请问上面的表都填写完成并保存了，然后企业所得税弥补亏损明细表，系统里已自动显示“已填”，这种情况是不是就不需要我再作填写改动了？

227

老师，企业所得税弥补亏损明细表，利润总额亏损-80万元，在填用本年度所得额弥补的以前年度亏损额时，填的数额是-800000还是800000

708

106000表上面显示的可弥补亏损金额是利润总额还是净利润

249

利润表上面营业收入，营业成本都是0,利润总额是-11801.75,企业所得税预缴申报表上面营业成本也是填0吗

10599

最新问答

这两题的计算投资回收期方法也不一致呢所以第一个答案应该是错的应该是160/50 3.2吧昨天

对个人购买经济适用住房，在法定税率基础上减半征收契税，请问它是在1%的基础上减半，还是3%-5%的基础上减半啊？昨天

老师，外经证按照合同额来开，预缴税款的时候按照需要开票金额来交吗？昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 2个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 2个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果