老师好!公司是小规模纳税人，开票金额27200元（含税），发票不含税金额27200/1.01元=26930.69元，税额26930.69*0.01=269.31元，如何填增值税申报表_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好!公司是小规模纳税人，开票金额27200元（含税），发票不含税金额27200/1.01元=26930.69元，税额26930.69*0.01=269.31元，如何填增值税申报表

84784955 | 提问时间：01/11 17:04

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

普通发票的第十行填写26930.69，然后免税的税额在19行和20行里面填写，这里填写的是26930.69乘以3%。

01/11 17:05

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老师您好，我这边开具发票119万元含税金额，小规模纳税人，开具的增值税普通发票，金额是不是119÷1.01=117.82万元，增值税=119÷1.01×0.01=1.18万元，是这样吗

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小规模开具1%的普通发票，不含税金额为1/1.01，税额为1/1.01*0.01，减免税款确认为营业外收入时，是按照1/1.01*0.01这个金额来吗

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小规模增值税怎么算是/含税金额/1.01*0.01是这样吗

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上面要求开发票，但是价税合计上有个0.01的差额。开票资料上有好几项不含税金额含税金额，还有一个是税额合计。开票的时候是按照不含税金额开的，对照的是含税金额。可是不含税总价与开票资料是一样的，单项的含税金额也与发票一样，只是最后的含税总价却对了0.01 开票资料的含税总价=不含税总价+税额合计而我开的发票是按开票资料上的单项含税金额合计的。应该取哪种开？

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请问老师，小规模纳税人申报增值税填含税金额还是不含税金额

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