老师你好，我是个公寓，代收一部分电费，做账是，借，其他货币资金微信200，贷，其他应收款200 ，本月一共要交400元电费，借，管理费用400 贷，银行存款400，这样一直挂着其他应收200，我正确应该怎样做_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师你好，我是个公寓，代收一部分电费，做账是，借，其他货币资金微信200，贷，其他应收款200 ，本月一共要交400元电费，借，管理费用400 贷，银行存款400，这样一直挂着其他应收200，我正确应该怎样做

84784999 | 提问时间：01/02 16:55

可爱多老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

学员，您好。400元电费都是你们自己承担吗？还是200块钱你们自己交，200块钱是代收

01/02 16:56

4条追问解答查看全部

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老师之前分录做反了借:其他应收款200 贷管理费用200 改:借:管理费用 400贷:其他应收款400 这么做对吗

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下面两笔分录有什么区别借：其他应收款 --黎明 400 贷：库存现金 400 借：管理费用 400 贷：其他应收款--黎明 400

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**社保：社保个担100，单位担200，收到现金600，工资表做工资100+300=400。计提工资：借：管理费用-工资400 贷：应酬-工资400 计提社保：借：管理费用-社保（单位担）200 贷：应酬-社保（单位担）200 发放工资：借：应酬-工资400 贷：其他应收款-社保（个担）100 贷：银300 银行扣社保：借：应酬-社保（单位担）200 借：其他应收款-社保（个担）100 贷：银300 收到600：借：库现600 贷：其他应收款-XX600 以上分录以及收到600的贷方科目对吗？如果借方是银行存款600，那贷方科目是什么？

248

是这样做？借：管理费用-福利费400 贷：应付职工薪酬 400 借：应付职工薪酬 400 贷：其他应收款 400

1119

老师，比如我一个员工工资4000，个人承担社保200，公司承担400，实际员工拿到手3800，那我和B公司结算的金额是3800+400=4200，那我做账是计提社保：借：其他应收款-B 400，贷：应付职工薪酬-社保 400 计提工资：借：其他应收款-B 4000，贷：应付工资4000 支付社保：借：应付职工薪酬-社保 400 其他应收款-个人社保 200 贷：银行存款 600，支付工资：借：应付工资4000 贷：其他应收款-个人社保200 银行存款3800 这样的话我和B公司其他应收款是4400，个人的没有减去，这是哪个步骤错了

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