税控系统维护费280元，借：管理费用，贷：现金借：应交税费——应交增值税（减免税款）贷：管理费用应交税费——应交增值税（减免税款）这个科目月底怎么结转借：应交税费-未交增值税贷:应交税费——应交增值税（减免税款）这样做对吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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税控系统维护费280元，借：管理费用，贷：现金借：应交税费——应交增值税（减免税款）贷：管理费用应交税费——应交增值税（减免税款）这个科目月底怎么结转借：应交税费-未交增值税贷:应交税费——应交增值税（减免税款）这样做对吗？

84785020 | 提问时间：2018 02/02 14:50

邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，是这样与未交增值税抵扣

2018 02/02 14:51

6条追问解答查看全部

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老师您好，我上个月付的税控盘年服务费，这个月交税，借：应交税费—应交增值税（减免税款）280 借：管理费用 280 借：应交税费—增值税—未交增值税280 贷：应交税费—应交增值（减免税款）280 老师是这样的吗？

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老师，税控设备减免税款，一般纳税人享受时做分录：借：应交税金-应交增值税（减免税款），贷：管理费用，是吧，这个减免税款的科目什么时间转平呢，是次月交税时做分录：借：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税（减免税款），贷：银行存款，这样做吗，还是月末结转未交增值税时：借：应交税费-应交增值税（销项税额），贷：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税（减免税款）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）应该在什么时间结转呢

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老师，税控盘280元可以全额抵税计入应交税费-应交增值税-减免税款，那是不是月底结转时借应交税费-应交增值税-销项税额，贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费应交增值税减免税款应交税费-应交增值税-转出未交增值税？请问这样做对吗？

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老师，我们单位是用退伍军人减免的税额借：应交税费-应交增值税（减免税款）贷：其他收益然后再做结转借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）应交税费-应交增值税（减免税款）应交税费-未交增值税（转出未交增值税）这样做对吗？谢谢

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