问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
老师，减免税额和未交增值税是之前月份留抵的，本月有产生销项税2830.19元，这个结转增值税的分录麻烦帮我看看有问题吗？
84784962 | 提问时间：2023 10/18 16:33
立峰老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
免费直播
你好同学，要检查一下，看前期是不是核算有问题。 EXCEL上的两个余额可以对应反向冲销的
2023 10/18 16:38
5条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师，我公司本月产生期末留抵税额了，进账和销项税结转完以后，应交税费-转出未交增值税借方科目900，现在我要结转到应交税费_未交增值税，是结转到未交增值税的借方，还是贷方的负数呢？ 4460
留抵税额抵增值税前欠税额这个政策怎么理解？后面月份产生的增值税进账留抵税额能不能抵前面月份的增值税欠税？ 455
是留抵税额的问题——上个月如果进账是30，销项20,这个差额应该会进入报表留抵金额（群里问了老师说不税，所以不用做计提和结转税费分录）。然后本月公司现在销项80，进项60,上月留抵税额10，本月应纳税额10，那我这个月计提和结转税费的分录要怎么做呀 本来正常没有留抵的计提和结转分录：借：应交税费-增值税（销）80 贷：应交税费-增值税（进）60 应交税费-增值税（转出未交增值税）20 结转分录：借：应交税费-增值税（转出未交增值税）20 贷：应交税费-增值税（未交增值税）20 425
金税盘的减免税额，当月不抵扣，需要结转到转出未交增值税科目吗，还是不用管，就在减免税额科目里放着，什么时候要抵减销项再用 688
老师，本月的销项税是35004.42元，进项税是32537.21元，上期留抵税是2242.64元，本月的增值税需要缴纳的金额是224.57，结转增值税的分录怎么做 403
最新问答
查看更多
企业筹办期间的开支，没有计入开办费，如果没有计入开办费有什么影响吗 5小时前
光伏安装行业的 参照课堂那个实操学习 昨天
朴老师不要接，，请问私人开花店，年底好久需要交报表呀？交哪些报表呀？个体户需要交财务报表吗？ 昨天
汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 昨天
SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？ 昨天
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册