老师,我从系统导出报表,有负数,我上传报表时候做了科目调整,但是报企业所得税时候没按科目调整的,按原来导出来资产总额数据填报,这样有问题吗?
问题已解决
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84785015 | 提问时间:2023 10/17 16:58
这个问题取决于您的具体情况,包括您的公司税收法规、调整的具体内容以及您所在地的税务规定等。
一般来说,如果在填报企业所得税时未按照科目调整后的数据填报,而是使用了原始的资产总额数据,可能会导致以下问题:
1.数据不准确:如果报表中的科目经过调整后,资产总额数据发生了变化,但是未按照调整后的数据填报,那么可能会导致数据不准确。这可能会影响税务部门对您的公司的评估和判断。
2.税务不合规:如果您的公司的税收法规要求在填报企业所得税时按照科目调整后的数据进行填报,而您未按照规定进行填报,那么可能会导致税务不合规问题。这可能会引发税务风险,包括罚款、滞纳金等。
2023 10/17 16:59
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