老师请问,
小规模纳税人,去年10月社保扣款了,但是10月又做了减员,应该退回10月社保费,但是社保局是作为暂收款,抵了今年9月应扣社保再扣的剩余款。
请问10月和今年9月分录应该怎么做呢
问题已解决
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84784974 | 提问时间:2023 10/16 16:49
去年10月 借:管理费用——社保 贷应付职工薪酬——社保 借 应付职工薪酬—社保 贷:其他应收款——应返还社保 今年9月:借:其他应收款——应返还社保 管理费用——社保 贷:银行存款
2023 10/16 16:58
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