外贸公司,出口相对应的进项发票,现在不能退税。我是在进项抵扣平台直接勾选,然后账务上做税额转出,还是怎么操作?
问题已解决
所属话题:
#税务#
84785023 | 提问时间:2023 09/20 11:20
如果外贸公司出口的商品无法取得专用发票而不能申请退税,可以通过以下操作进行处理:
● 如果是出口退税或免税商品,需在增值税报表申报出口免税收入。
● 如果是出口不予退(免)税商品,需在增值税报表申报应税销售收入,并视同内销计提销项税额。
如果暂时未取得专用发票,外贸公司当月不用申报退税,待收到发票再申报即可
2023 09/20 11:22
相关问答
查看更多最新问答
查看更多