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#税务#
老师您好，小规模纳税人开1%的点，借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后这个应交税费要不要结转的？小规模纳税人开票没有超过9万元
84785012 | 提问时间：2023 09/19 11:47
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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季末结转到营业外收入
2023 09/19 11:48
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小规模纳税人做账，销售商品一批 借：银行存款 贷：主营业务收入-销货收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额。税费这里还是直接贷：应交税费-未交增值税 2408
小规模纳税人交增值税，借:应交税费-应交增值税，贷:银行存款。还是借:应交税费-销项税额，贷:银行存款 406
老师，你好，我们单位是小规模纳税人，小规模现在开普票税率是1% 现在我们单位开了1%的普票，分录是这么做吗？ 借方银行存款 贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 还是这样做 借方银行存款 贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税-小规模增值税或者应交税费-应交增值税-小规模减免税 356
小规模纳税人，现在开专票 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税     贷：银行存款    那不是我们多交了增值税了吗？开专票，还可以免交增值税吗？ 187
老师，请问小规模纳税人自己开专票，分录是借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费，缴纳时借应交税费，贷银行存款。 367
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