某企业从事提供销售服务的业务，2021年5月10日，取得某项服务费收入106万元，税率6%，5月20日，接受某货物运输企业提供的交通运输服务，取得增值税专用发票一张，金额5万元，税率9%，税额4500元。计算该公司本月应纳增值税税额？这个怎么算呀_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某企业从事提供销售服务的业务，2021年5月10日，取得某项服务费收入106万元，税率6%，5月20日，接受某货物运输企业提供的交通运输服务，取得增值税专用发票一张，金额5万元，税率9%，税额4500元。计算该公司本月应纳增值税税额？这个怎么算呀

84785031 | 提问时间：2023 06/20 15:06

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，这个是这样的计算的， 100*6%-0.45=5.55

2023 06/20 15:09

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某企业从事提供销售服务的业务，该企业5月发生如下业务：(1)5月10日，取得某项服务费收入212万元，开具增值税专用发票。(2)5月14日，购进汽车一台，取得税控机动车销售统一发票，金额30万元，增值税税额3.9万元。(3)5月16日，接受其他单位提供应税服务，取得增值税专用发票，发票上注明的服务销售额为1万元。(4)5月20日，接受某货物运输企业提供的交通运输服务，取得增值税专用发票一张，金额6000元，税率9%，税额540元。(5)5月22日，接受个体货物运输企业提供的交通运输服务，取得税务机关代开的增值税专用发票，票面税额为400元。根据上述资料，计算该公司本月应纳增值税税额。

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增值税作业题 1.某企业从事提供销售服务的业务，2022年5月发生如下业务: (1)5月10日，取得某项服务费收入106万元，开具增值税专用发票。 (2)5月14日，购进轿车一台，取得税控机动车销售统一发票，金额20万元，增值税税额 2.6万元。 (3)5月16日，接受其他单位提供应税服务，取得增值税专用发票，发票上注明的服务销售额为1万元。 (4)5月20日，接受某货物运输企业提供的交通运输服务，取得增值税专用发票一张，金额5000 元，税率 9%，税额 450元。 (5)5月22日，接受个体货物运输企业提供的交通运输服务，取得税务机关代开的增值税专用发票，票面税额为 400元。

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长乐市某企业从事提供销售服务的业务，该企业适用增值税税率为6%，2022年5月发生如下业务：(1）5月10日，取得某项服务费含税收入106万元，开具增值税专用发票。(2）5月14日，购进轿车一台,取得税控机动车销售统一发票,金额20万元，增值税税额2.6万元。(3)5月16日，接受其他单位提供应税服务,取得增值税稅专用发票，发票上注明的服务销售额为1万元。(4)5月20日,接受某货物运输企业提供的交通运输服务,取得增值税专用发票一张,金额5000元,税率9%,税额450元。请计算当月增值税税额。

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假设该企业仅从事提供销售服务的业务,无按规定的扣除项目,该企业不兼营货物及劳务,也不属于享受即征即退优惠的企业,2018年8月发生如下业务: (一)一般计税方法的销售情况业务一:2018年8月16日,取得某项服务费收入106万元,开具增值税专用发票,销售额100万元,销项6万元; (二)进项情况业务二:2018年8月15日,购进货车一台,取得税控机动车票,金额20万元,税额3.2万元。业务三:2018年8月20日,接受其他单位提供设计服务,取得增值税专用发票,金额1万元,税额600元。业务四:2018年8月15日,接受某货物运输企业提供的交通运输服务,取得纳税人自开的增值税专用发票一张,合计金额栏5000元,税率栏10%,税额栏500元。业务五:2018年8月15日,接受个体货物运输企业提供的交通运输服务,取得税务机关代开的增值税专用发票一张,票面税额350元。

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能不能算下这个计算题老师1、某企业从事提供生产服务的业务，适用增值税进项加计抵税优惠，5月发生以下业务： 1）10日，取得某项服务费收入106万元，开具增值税专用发票； 2）14日，购进轿车一台，取得税控发票，金额为20万元，增值税额2.6万元。 3）16日，接受其他单位提供应税服务，取得专票上注明的服务金额为1万元； 4）20日，接受某货物运输企业提供的交通运输服务，取得专票，金额5000元，税率9%； 5）22日，接受个体货物运输服务，取得税务代开的专票，税额400元请计算本月应纳增值税税额。

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