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#实务#
1、甲企业（一般纳税人）2023年5月因管理不善发生意外事故，损失库存当月外购的原材料金额32.7万元（其中含运费金额2.7万元，当时已取得一般纳税人开具的增值税货运专用发票），计算进项税额转出数额以及所得税前可以扣除的损失？ 老师，这道题应该怎样写
84785015 | 提问时间：2023 06/02 10:00
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，进项税额转出数额=（32.7万—2.7万）*13%+2.7万*9% 所得税前可以扣除的损失=（32.7万—2.7万）+（32.7万—2.7万）*13%+2.7万+2.7万*9%
2023 06/02 10:07

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甲企业（一般纳税人）2023年5月因管理不善发生意外事故，损失库存当月外购的原材料金额32.7万元（其中含运费金额2.7万元，当时已取得一般纳税人开具的增值税货运专用发票），计算进项税额转出数额以及所得税前可以扣除的损失？ 215
某企业为增值税一般纳税人，2019年5月初，外购货物一批，增值税专用发票上注明价格为10000元，并支付运费3000元，取得货运企业开具的增值税专用发票。材料验收入库后，7月因管理不善损失1/4。 则该企业5月可抵扣进项税额（ ）元 7月因管理不善造成的损失应该做（ ）（ ）元 6009
甲企业为增值税一般纳税人，2023年5月发现上月从农民手中收购的尚未生产领用的一批小麦发生损失。该批小麦的成本为18万元（其中包括支付给一般纳税人运输企业的运费成本2万元，小麦和运费均已抵扣进项税额），其中因自然灾害致使该批小麦损失25%，其余是因管理不善造成的损失。甲企业当月进项税转出金额为（　）万元。 老师求解 103
甲企业为增值税一般纳税人，2021年5月发现上月从农民手中收购的尚未生产领用的一批小麦发生损失。该批小麦的成本为18万元（其中包括支付给一般纳税人运输企业的运费成本2万元，小麦和运费均已抵扣进项税额），其中因自然灾害致使该批小麦损失25%，其余是因管理不善造成的损失。甲企业当月进项税转出金额为（　）万元。 A.1.90B.1.48C.1.32D.1.79 进项转出的成本为什么除（1-9%） 1472
老师，管理不善造成的存货损失，进项税转出，相关成本 所得税前能扣除吗？ 1211
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