问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师您好，我们开票金额是37011.7元。客户支付我方37011元，少付款0.7元，这0.7元做在营业外支出-坏账损失吗，还是做在别的科目
84785011 | 提问时间：2023 06/01 10:19
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
免费直播
你好，你就计入财务费用就可以了。
2023 06/01 10:20
4条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
收不回来的钱，金额不高，0.7 0.12 这样子的尾数，是计入营业外支出-坏账损失吗？ 99
老师，有个客户转账的金额比开始金额少六毛钱，我直接计入营业外支出-坏账损失，可以吗 132
请问老师客户少付9月份货款8千多，我是直接计入营业外支出-坏账损失可以吗，因为我们科目里面只有营业外支出坏账损失，没有信用减值损失和坏账准备 126
老师您好，企业开票8001元，实际收款8000元，客户不再支付1元，做分录的时候，记录营业外支出对吗？计入营业外支出的二级明细是什么？二级明细直接计入营业外支出-坏账损失，这样正确吗？ 386
普票金额比公户转账的少0.7可以的吗？ 165
最新问答
查看更多
我们是销售药品的商贸公司，自己不生产药品，我们购买装药品瓶子给合作的国外药厂包装，国外药厂给我们结算药品成品价时少收点钱，给我们相应优惠的药品价格。就是药厂卖部分的产成品给我们，发5000个药瓶到国外，我们跟药厂购买2500瓶药品产成品，剩下的2500瓶药品药厂自己销售，这种情况我们商贸公司怎么做账和报税？ 13小时前
老师，2023年12月新签的合同，期限为一年，合同约定是分期付款，第一次付款30%，第二次付款40%，第三次付款30%，第一次付款是在2023年12月，当时做账是借：预付账款 借：管理费用 借：待认证进项税 贷：银行存款，合同内金额需要按一年来摊销，所以这样做账，想问下这笔账是否有问题？如果2024年9月付第二笔款项，借：预付 借：待认证 贷：银行存款 这样做吗？付尾款的时候也是这样做，就不会涉及到管理费用了。 昨天
购入一批货物，取得的增值税专用发票上注明价款150万元，增值税税额25.5万元；委托甲运输企业（增值税一般纳税人）运输货物，取得的 增值税专用发票上注明运费5万元；接受乙广告公司（增值税一般纳税人）提供的广告服务，取得的增值税专用发票上注明金额20万元。（请问怎么写呢） 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 2个月前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 2个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册