老师求助所得税汇算清缴,使用权资产该写在报表哪里,需要调增吗谢谢
问题已解决
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#税务#
84785008 | 提问时间:2023 05/10 15:58
尊敬的学员您好!参考一下。
会计处理与税法规定不一致,应以税法规定为
准,因此会计处理计提的折旧费和分摊的利息
费用都不能税前扣除。类似于长期待摊费用的处理。
第一步,填写《A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,第二步:填写《A105000纳税调整项目明细表》。
2023 05/10 16:21
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