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老师，增值税报表附表2这个上面，25行，期初已认证相符但未申报抵扣，这个数据是怎么形成的，
84785037 | 提问时间：2023 05/09 17:13
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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期初认证相符但未申报抵扣,表示上月已申报,但上月没有抵扣;是自己填写的
2023 05/09 17:15
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期初认证已认证相符但未申报抵扣 有数额，该怎么处理 559
哪位老师能准确的回复一下，1、公司筹建期一直没有销项，当期勾选认证的进项发票必须要当期抵扣吗2、如果当期认证的进项没有抵扣，这些进项能留抵多久 3、11月6号勾选认证的进项发票，在申报10月份的增值税时，在附表二是应该填写期初已认证相符但未申报抵扣，还是本期已认证相符但未申报抵扣，还是期末已认证相符但未申报抵扣。 850
增值税申报表附表2中，前期认证相符本期申报抵扣，是什么情况下用的。 483
1. 外贸企业收到退税款只做账就行了，不在增值税申报表上面反映的对吧。 2. 附表2里的第25-28行，如果当月有勾选退税发票的，只需填在26行，25行是系统会自动读取上期的期末数的对吗？如果是纯外贸企业没有内销那些的，取得的全部成本票都是全口，到12月的时候，表二的27行“第27栏“期末已认证相符但未申报抵扣”：反映截至本期期末，按照税法规定仍暂不予抵扣及不允许抵扣且已认证相符的增值税专用发票情况第27栏“期末已认证相符但未申报抵扣”，这个数是不是就是等于本年勾选退税的税额？25-28栏数，跟收到的退税款是没有关系的对吧 901
待抵扣进项税额详细解说及账务如何处理（会计分录）？1、期初已认证相符但未申报抵扣？2、本期认证相符但未申报抵扣？3、期未已相符但未申报抵扣？ 1845
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