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民间非盈利组织，以前年度管理费用计提错了，帐怎么做？借：管理费用4788，贷：其他应付款4788。实际应该是借：管理费用3788，贷：其他应付款3788。
84785016 | 提问时间：2023 04/18 17:17
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好1；    意思是多做了金额； 你冲掉； 借其他应付款 贷非限定性净资产  
2023 04/18 17:19
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食堂去年5月多预估了一笔管理费用 借 管理费用25000 贷 其他应付款25000（5月发生16000，剩余9000） 今年3月收到去年累计票据100000+，全没入账，请问先红字冲销去年5月多预估的管理费用 借 管理费用（红字）9000 贷 其他应付款（红字）9000 再 借 以前年度盈余调整100000+ 贷 其他应付款100000+ 借结余 100000+ 贷 以前年度盈余调整100000+ 可行？ 317
甘老师您好，这是您写的分录。 借：其他应付款 贷：银行存款 借：管理费用-租金 借：管理费用-差旅费 贷：其他应付款-暂估。 那拿到票据后再怎样操作了。 503
民间非盈利组织补提十年前折旧借什么贷什么 698
甘老师，是不是票据拿到后做成 借：管理费用-租金 借：管理费用-差旅费 贷：其他应付款-暂估 443
请问，非盈利组织可以用其他应付款，其他应收款，挂账吗？ 例如我2021年1月申报个税2020年12月所属期，申报了2020年应发的一次性年终奖， 12月时就做了计提 借管理费用年终奖 贷应付职工薪酬 1月借应付职工薪酬 贷银行存款（发工资） 贷其他应付款（年终奖） 但是由于资金没有到账，我们学校在2021年3月才发放年终奖。 3月借其他应付款（年终奖） 贷银行存款 38
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