用友结账后冲销的步骤如下: 1. 登录用友财务系统，进入“单据管理”，点击“单据查询”，查询到当前科目的需要冲销的单据； 2. 点击“单据明细”，对单据上每一行内容进行确认； 3. 选择冲销类型，即实际操作； 4. 输入当前操作相关内容，如冲销原因、金额及摘要； 5. 点击“保存”，提交冲销； 6. 确认冲销金额； 7. 点击“反审”，完成冲销操作。 拓展知识:冲销可以把某一科目的已记账凭证反向记录，把该科目的贷方金额变成借方金额，借方金额变成贷方金额，以抵消原记账凭证的金额，从而消除账务的错误。