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我去年做的账是借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税进项 把销项写成进项了，今年我这凭证怎么改正，是直接冲消掉错误的凭证，然后再写一张正确的，还是怎么办
84784963 | 提问时间：2023 02/16 09:54
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好 可以  直接冲消掉错误的凭证，然后再写一张正确的 也可以直接做一笔调整分录
2023 02/16 09:57

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老师我先在发现去年有个凭证做错了“错误凭证为：借应交税费-维护城建税 贷：税金及附加 借：应交税费-应交增值税 借：税金及附加 贷：银行存款”；正确凭证为“借：税金及附加 贷：应交税费-维护建设税 借：应交税费-维护建设税 借：税金及附加（印花税） 贷：银行存款”我在今年应该怎么调账呢？ 309
请问销项和进项的差额，完整的后面分录要写成这样么？ 借：应交税费-应交增值税（销项税） -应交增值税（进项税） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 751
借：银行存款 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：银行存款 借：主营业务收入-销项税额 贷：应交税费-应交增值税（销项税额） 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：主营业务成本-进项税额 这样做的销项和进项是怎么计算出来的？ 1287
一般纳税人 进项 借费用 应交税费进项税额 贷银行 销项 借银行 贷主营业务收入 应交税费销项税额 转出未交增值税 是不是就就是销项减去进项的金额 手动做凭证 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷 应交税费未交增值税 等缴纳的时候 借未交增值税 贷银行存款 305
老师，金蝶系统中，2月份有进项税额，没有销项税，我在做凭证的时候，是直接做应交税费-应交增值税-进项税额，还是做应交税费-应交增值税-待认证进项税呢？ 270
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