你好，a公司属于制造业一般纳税人，在2015年请中介公司给a公司做环评报告，a公司钱已经付环评费用给中介公司了，金额2万，但是到现在，中介公司都没有开发票给a公司，那么a公司财务软件上的预付账款借方余额还挂着2万，请问老师，a公司该如何把账平掉
问题已解决
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84784981 | 提问时间：2023 02/05 15:10
A公司可以采用借贷平衡法来把账平掉。例如：A公司可以在记账系统中将账款借方余额2万元记入贷方，同时在贷方增加一笔与账款借方金额相等的应付账款，当中介公司开具发票后，A公司可在应付账款贷方做票张核销，核销时将账款借方和贷方借方平衡，账款就抵消掉了。
2023 02/05 15:15
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