1.收到门店差异赔付款，应该首先做的是核实赔付金额，并进行一定的报销程序，可以认真检查相关账单是否完整，是否与发生损失的事件有关； 2.然后应该将差异赔付款录入财务账户，录入的发生额应与赔款金额一致，同时记录完成日期； 3.根据公司的会计政策，将赔付的费用进行分类归类，然后把财务账目录入到系统； 4.待确认收到的赔付款金额，并核对完成后，应该做出对应的凭证来核实实物收到的金额，并签字确认； 5.完成账目录入后，需要核实此次赔付是否与业务部门有关，如果有，则将此次赔付费用合并到其所在部门的科目中（如赔付费用费用合并到销售部，则将此次赔付费用合并到销售部的费用科目中）。 拓展知识： 此外，在收到门店差异赔付款时，还应当对此次声明的费用进行审查，以确保其准确性、防止重复支付等行为，以保证及时有效的管控资金。