@郭老师 老师 我现在要新建账套 会计公司9月份交接过来的 我看科目余额表预付账款金额不等于明细预付账款金额的和 就是预付账款下面的子科目相加不等于预付账款
问题已解决
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84785042 | 提问时间：2022 12/12 13:46
你好，科目余额表不应该的，应该是你的资产负债表，不等于预付账款里面的明细和解，因为他可能考虑了应付账款借方明细重分类了
科目余额表这个不是重分类的，你有明细帐吗？你看一下他的明细账是不是和你的科目余额表是一致的。
2022 12/12 13:49
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