老师,我们公司有笔业务:设备发票全额(100%)开过来了,前期付了90%的款,挂帐10%,现支付尾款10%,但在付尾款中出现了质量问题,扣了质量扣款,差额付款,对方盖章同意扣款涵件,但不开负数发票,我司做账:调减固定资产原值,进项税额转出?我的提问时:这笔业务是这样做账吗?这么做账原始凭证依据合理吗(没有负数发票)?对应的调减资产原值,折扣要不要调?
问题已解决
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84785040 | 提问时间:2022 11/24 15:08
你好同学,这种情况下不要调整固定资产,咱直接贷放的话,把那个差额计入营业外收入就可以了。
2022 11/24 15:10
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