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#实务#
老师好：公司是8月份进项留抵税2000，9月销项税额3000，这里销项大于进项，（知道要缴税1000元）但完整的计提结转分录和次月缴纳的分录怎么列？请老师给列下这个业务的分录带上数字。
84784984 | 提问时间：2022 10/21 10:17
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应交税费应交增值税销项3000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税3000 借应交税费应交增值税转出未交增值税2000 贷应交税费应交增值税进项2000 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税，1000 贷应交税费，未交增值税1000 如果你的 留底之前没有结转，在进项里面做这个。
2022 10/21 10:19
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老师好：完整是这样子的：6月销项税额400；进项税额650.留抵余250（都没做分录账务处理） 8月销项税额700、进项税额2450.留抵是2000，（以上都是进项大于销项做结转账务处理） 9月销项税额3000，进项税额430这里销项大于进项，（最后知道要缴税570元）但完整的计提结转分录和次月缴纳的分录怎么列？请老师给列下这个业务的分录带上数字。 221
老师好：完整是这样子的：6月销项税额400；进项税额650.留抵余250（都没做分录账务处理） 8月销项税额2470、进项税额2450.留抵+6月余是230，（以6月8月没做结转账务处理）； 9月销项税额3000，进项税额430，九月销项大于进项，并且要缴税=3000-430-230=2400元，是不是这样算？但完整的计提结转分录和次月缴纳的分录怎么列？请老师给列下这个业务的分录带上数字。 164
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