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#实务#
老师，本月进项大于销项，我按税负率把多的进项摘出来了，之前都写进了借：应交税费--应交增值税---进项 ，现在是要把他改成借：应交税费---待认证，里面还是待抵扣里，（进项发票还没进电子税务局里勾选）
84784998 | 提问时间：2022 09/30 11:49
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，应交税费待认证。
2022 09/30 11:50
4条追问解答 查看全部

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销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 644
老师，请教下一般纳税人的应交税费-待认证进项税额需要转到应交税费-待抵扣进项税额里再转到应交税费-应交增值税-进项 税额去？分录： 借：应交税费-待认证进项税额转到 借应交税费-待抵扣进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额，再 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 285
增值税进项大于销项，借：增值税-销项，借：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-进项 577
老师，上个月的发票只有一张进项票，这月我不想认证，下月认证，做账时是进入应交税费-应交增值税进项税-待抵扣里吗？下月认证了再转入应交税费-应交增值税进项税-已抵扣里吗？ 469
老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗？ 426
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