老师好，我们是分公司，总公司收了我们分公司11万元，这11万是用来扣分公司负责人的(工资和单位及个人的社保)。这月总公司一次性扣5万，还有5万没扣，账上怎么体现还有5万没收回，而且还要按月计提工资社保，发工资社保呢，这是我做的分录麻烦老师看看对不对
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84784971 | 提问时间：2022 09/02 17:09
您好，扣就等于缴纳，借;应付职工薪酬-工资/社保 50000 贷:银行存款50000
2022 09/02 17:11
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