他这个A选选项是不是因为一个拟持有不是真的持有_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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他这个A选选项是不是因为一个拟持有不是真的持有

84785022 | 提问时间：2022 07/04 20:01

丁小丁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

您好！是长期持有，所以不确认递延

2022 07/04 20:28

4条追问解答查看全部

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某县城一从事白酒生产销售的企业为增值税一般纳税人，2023年4月和5月份发生下列业务： 2023年4月发生如下业务：（1）购进粮食白酒30吨，每吨买价1万元，粮食白酒入库，取得税控系统开具的增值税专用发票注明价款30万元。（2）从小规模纳税人处购进酒精，取得小规模纳税人自行开具的增值税专用发票上注明的不含税价格40万元，酒精入库，支付运费5万元，取得运输公司开具的普通发票。（3）领用上述酒精全部发送给外单位加工成粮食白酒100吨，对方收取加工费10万元，受托方垫付辅助材料款5万元，均收到受托方开具的增值税专用发票，粮食白酒收回后入库。受托方同类产品不含税售价共计120万元。老师，第三问受托方代垫辅料是属于购进货物，进项税可以抵扣吗？昨天

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