21年5月物业管理费缴纳时没有收到发票 但是直接做了管理费用 22年收到发票 怎么做分录哪 要冲吗
问题已解决
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#实务#
84785008 | 提问时间：2022 07/03 23:42
暂估和发票一致的，
你可以把发票放到去年暂估凭证后面或者是红冲
借其他应付款
贷利润分配未分配利润，
然后再做发票的
借利润分配未分配利润
贷其他应付款
2022 07/03 23:47
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