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老师，小规模本月冲红发票应交增值税和附加税均为负数，申报增值税时，应纳税额合计不能小于0，怎么处理啊？
84784965 | 提问时间：2022 06/01 14:23
李霞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好，两种方法，要么您先直接零申报，等到下次的时候你有正数的时候再把这个负数给剪掉，要么就是直接去税务大厅填写附属申报，在你去之前，你最好先给当地的税务局打个电话问问能不能去。避免天那么热，你跑去了再不可以。
2022 06/01 14:24
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老师好，增值税申报表的应交税费是负数金额，那申报附加税的时候计税依据是填0还是负数金额 1576
本月冲红上月发票的金额大于本月销售收入，导致本月销售收入为负数，如冲红的金额为100万，冲红的增值税和附加税已交，这种情况报税是要到税务大厅里去报，1、增值税留抵，那附加税呢，怎么操作？ 2、账务处理上，增值税可以冲红，是转到“转出多交增值税”科目还是“未交增值税”科目借方？ 3、账务处理上，附加税怎么操作呢，是直接记税金及附加科目负数吗？ 164
老师您好，我司所有发票都是0税率发票，上月有份发票误开为6个点的发票了，本月已开负数发票冲红，但是导致本月销售额是正数税额是负数，申报时候这种情况怎么处理呢 有老师说 开通负数申报就可以了 请问怎么开通 ？ 149
本月有增值税但是增值税申报表上附加税为0是怎么回事 4346
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