请问一下，申报企业所得税的时候申报表有调增调减项目，自己的做的账是不是不用调整，只是申报表要调整而已？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问一下，申报企业所得税的时候申报表有调增调减项目，自己的做的账是不是不用调整，只是申报表要调整而已？

84785038 | 提问时间：2022 05/15 18:54

钟存老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

同学你好很高兴为你解答可以这样进行申报的

2022 05/15 18:54

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"1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【104308.78】元； 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【131088.69】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。" 老师，这种情况要怎么做？

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您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【99999.96】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元； 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【102514.28】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。是否正确

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◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【300000】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【0】元； 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【307743.2】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。老师我想问一下这样会不会出问题

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老师，企业所得税申报表的调增调减，只能在汇算清缴时做吗？比如营业外支出中滞纳金也在税前扣除了，这种什么时候调整呢

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怎么可以很好的判断是调增还是调减还是不用调整呢？

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