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这个月报税的时候发现之前的会计将去年的进项票记成了借:管理费用，贷:其他应付款，没有记库存商品科目，而且每月销售商品后没有结转成本，应该怎样调账呢
84785034 | 提问时间：2022 04/18 18:23
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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去年的借利润分配未分配利润贷利润分配未分配利润。
2022 04/18 18:28
1条追问解答 查看全部

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请问我公司去年有四十多万的进项票一直没有到，所以记成了借:管理费用，贷:其他应付款，然后我今年的进项票到了，我想把他补成去年的，应该怎样调账呢？而且因为我去年记了管理费用，所以我没有结转销售成本 148
请问我公司去年有四十多万的进项票一直没有到，所以记成了借:管理费用，贷:其他应付款，然后我今年的进项票到了，我想把他补成去年的，应该怎样调账呢？而且因为我去年记了管理费用，所以我没有结转销售成本，不一致，管理费用是他估算的库存商品的费用，和发票不一致，我现在是想让他的管理费用调整成库存商品，我上一年结转损益以后又记了一笔 借管理费用贷其他应付款然后我现在把他红冲掉，再记一笔 借管理费用贷库存商品可以吗 228
今年发现去年做的帐，把银行付的应付账款记成库存商品了，造成库存商品增加，怎么调账呀？并且去年结转了一部分 514
去年的账 应该是库存商品 记成固定资产 今年红冲了 但是去年已经销售了 怎么结转成本 结转成本的分录是什么 小企业会计准则 308
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