老师您好,请教一下开具红字发票信息表的当月已做进项税额转出,后因对方原因开不出红字发票,该信息表跨年度撤销,现已到税务办了退税,会计分录应该怎么做 是张保险的发票 是张保险的发票 来票时借的费用,应交税费——进项税 开具红字发票信息表时,贷的销售费用,应交税费——进项税额转出 现在是跨年度撤销了红字发票信息表,退税后是不是应该借:银行存款 贷:以前年度损益调整 一开始做的分录是借:销售费用
应交税费——进项税
贷:银行存款
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间:2022 04/18 11:44
你好; 撤销了 那么就先去红冲之前分录 。等着 你 本年开了红字信息表 在去收到红字发票红冲分录
2022 04/18 12:02
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