2021年度有亏损，这一季度利润总额2104.54，也需要交企业所得税吗？我想弥补以前年度亏损应该怎么操作？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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2021年度有亏损，这一季度利润总额2104.54，也需要交企业所得税吗？我想弥补以前年度亏损应该怎么操作？

84784959 | 提问时间：2022 04/08 09:51

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好一季度申报的时候不好弥补前面年度亏损

2022 04/08 09:51

6条追问解答查看全部

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企业所得税汇算清缴不想弥补以前年度亏损应该如何操作

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弥补以前年度亏损，意思是比如2021年12月底结束我是亏损的，然后我2022年就可以一季度如果要交税，可以先弥补2021年度的是吗，这个申报的时候应该怎么填写申报呢

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老师以前年度有亏损，季度预扣缴时，弥补以前年度亏损是灰色，是需要怎么操作才能弥补么，还是预缴时不需要弥补亏损

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2021年报亏损，2022年一季度有利润，那2022年一季度还要交所得税吗？照说是2022年一季度应该弥补以前年度亏损的，只是现在2021年度汇算清缴还没做。那一季度要不要交所得税呢？

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老师您好，第一季度需要弥补以前年度亏损，以前年度账上的亏损和税务报表弥补以前年度亏损金额不一致，因为有调增的项目，现在计算第一季度的企业所得税需要先弥补以前年度亏损金额，是写哪个金额呢？是账本上的亏损额还是税务报表上的亏损额谢谢老师。

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