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#实务#
某公司系增值税一般纳税人,2019年5月份取得货物销售收入,开具的增值税专用发票注明价款50万元;当月委 托某运输企业提供货物运输,支付运费,取得增值税专用发票注明价款2万元;已知销售货物适用13%的税率,交 通运输服务适用9%的税率。则计算公司5月份应纳增值税税额正确的是
84785016 | 提问时间：2022 03/17 17:33
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，计算公司5月份应纳增值税税额=销项税额—进项税额=50万*13%—2万*9% 
2022 03/17 17:35

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甲企业为增值税一般纳税人，主要从事货物运输服务。2022年10月份有关经济业务如下:(1)购入办公用小轿车一辆，取得增值税专用发票上注明的价款为20000元;购入货车用柴油，取得增值税专用发票上注明的税额为52000元。(2)提供货物运输服务，取得含增值税价款1417000元。(3)提供货物装卸搬运服务，取得不含增值税价款240元。(4)提供货物仓储服务，取得含增值税价款95400元，另外收取货物逾期保管费15900元。已知交通运输服务增值税税率为9%，装卸搬运服务、仓储服务增值税税率为6%，取得的增值税 724
"某增值税一般纳税义务人2019年5月发生如下经济业务： （1）购进原材料一批，取得的增值税专用发票注明价款800万元，适用13%税率，原材料已验收入库。 （2）支付入库材料的运输费用2万元，已取得运输部门开具的运输单据。 （3）销售产品，开具的增值税专用发票注明价款800万元，适用13%税率。 （4）企业以自产产品换取两辆小汽车自用。对外开具增值税专用发票注明价款30万元，适用13%税率；收到汽车生产企业开具专用发票注明单价15万元，适用13%税率。该自产产品成本20万元。 （5）购进商品一批，取得的增 438
某生产企业为增值税一般纳税人，其生产货物适用增值税税率13%，购进货物取得增值税专用发票，注明支付的货款60万元，另外支付购货的运输费用6万元，取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。增值税进项税额为？ 515
A公司为增值税一般纳税人，主要从事货物运输服务，本年7月有关经济业务如下:（1）购进办公用小轿车一辆，取得的增值税专用发票土注明的税额为26000元；购进货车用柴油，取得的增值税专用发票上注明的税额为52000元（2）购进食堂装修用材料，取得的增值税专用发票上注明的税额为10400元。（3）提供货物运输服务，取得含增值税价款1417000元，同时收取保价费2616元（4）提供货物装卸搬运服务，取得含增值税价款25440元；因损坏所搬运货物，向客户支付赔偿款5088元。（5）提供货物仓储服务，取得含增值税价款95400元，另外收取货物逾期保管费15900元。已知交通运输服务增值税税率为9%。物流辅助服务增值税税率为6%,上期留抵增值税税额5600元，A公司取得的增值税专用发票本年7月符合抵扣规定。要求:根据上述资料，计算应纳税额。 373
1、某生产企业为增值税一般纳税人，销售货物适用增值税税率为13%，交通运输业适用税率为9%，农产品适用税率为9%。2021年5月有关生产经营业务如下： （1)销售甲产品给某大商场，开具增值税专用发票，取得不含税销售额100万元。 另外，开具货物运输业增值税专用发票，取得销售甲产品的送货运输费含税收入5. 4万元。 1749
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