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请问，机械租赁公司，一般都是带操作员一起租赁，1月开票收入50万，没有收到成本票，请问按暂估成本，分录是 借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 这样吗
84785030 | 提问时间：2022 02/09 14:53
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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可以的，可以这么做的。
2022 02/09 14:53
18条追问解答 查看全部

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老师你好，租赁费暂估成本是 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 收到票怎么做分录呢 995
老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款 这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数 387
老师，暂估成本票，分录是不是，借:主营业务成本贷应付账款-暂估 624
建筑公司暂估成本，借：工程成本-暂估，贷：应付账款-暂估；结转成本：借：主营业务成本 ，贷：应付账款-暂估； 冲暂估：借：工程成本-暂估（红字），贷：应付账款-暂估（红字）；结转成本时：借主营业务成本，贷工程成本-暂估；这样做分录对吗？ 1054
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老师你好 就我们公司是工厂端，每个月都有固定的订单出给客户端外贸公司，在外贸公司的报关单出来之后，开具增值税专用发票，但是外贸公司给我们公司回款非常慢，我们算是关联企业，请问回款慢应该不是虚开吧 昨天
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