请问下:第79题怎么得来的？麻烦老师详细解答，另外，这道题退税20万，不是增值税吧，是不是题目出错了？谢谢！
问题已解决
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#税务师#
84784992 | 提问时间：2021 12/23 23:31
学员你好，1可抵扣暂时性差异5，2可抵扣暂时性差异200，3直接计入所有者权益不涉及调整，4当期应纳税暂时性差异=27.5-10=17.5
1000+5+200-17.5-20=1167.5
2021 12/24 06:09
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