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#实务#
某企业为增值税一般纳税人，2019年10月销售资产电视机10台，开具增值税专用发票注明价款30000元，另外取得延期付款利息2260元，已知该电视机增值税为13%，则该企业当期销项税是多少
84784960 | 提问时间：2021 11/03 21:08
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 则该企业当期销项税30000*0.13+2260/1.13*0.13=4160
2021 11/03 21:08

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某电视机工厂生产电视机，每台不含税价格5000元。当月发生以下业务：1.向各大商场销售电视机200台2.将10台电视机用于表彰本单位职工3.发货给外省分支机构100台用于销售，取得一般纳税人开具的增值税专用发票4.购买一批原材料，取得增值税专用发票注明的价款100000元，增值税13000元。5.向灾区赠送电视机200台6.从国外购进设备，取得海关开具的完税凭证注明的增值税额1000元7.购进一座办公大楼，取得增值税专用发票上注明的税款10000元。请计算某电视机生产厂本月应缴纳增值税税额 161
1.某电视机厂为增值税一般纳税人，适用税率为13%，2022年8月分发生下列经济业务：(1)向某大型超市(一般纳税人)销售电视机500台，不含税单价2000元，开具增值税专用发票；(2)向小规模纳税人销售电视机100台，开具增值税普通发票注明的价款226000元，另收取运杂费11300元；(3)外购零部件共计价款600000元，取得对方开具的增值税专用发票注明的增值税税额为78000元；(4)以旧换新方式销售电视机200台，已知旧电视机每台不含税作价200元，扣除旧货收购价款后实际收到的不含税收入为360000元；(5)为表彰先进，将企业新试制的电视机20台作为奖励发放给职工，电视机成本为60000元，无同类产品价格。(已知成本利润率为10%）(6)上月未抵扣完的进项税额为15000元。要求：计算该公司本月销项税额、进项税额及应缴纳的增值税。 113
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