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取得收入，借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费—未交增值税，如何将税金分离到应交税费—销项税核算
84785042 | 提问时间：2021 11/03 14:27
立红老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学你好，确认收入时的增值税应是计入销项税额，不计入未交增值税的呢；
2021 11/03 14:28
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你好 老师 我们小规模纳税人 收入时借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税 贷：主营业务收入 季度末，借：应交税费-应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果超过3万，交时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 咱是季度不超过3万，借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 对吗 959
应交税费－应交增值税（销项税）月底需要结转分录对吗？借:应交税费－应交增值税（销项税） 贷:应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 1566
增值税 和 税金及附加，缴纳的时候是分录为借:应交税费——应交增值税（销项税额） 税金及附加贷:银行存款还是应该是借:应交——应交（销） 应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加贷:银行存款 1115
一般纳税人，每月结转增值税，是开票，借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费–增值税销项税进项没认证:借应交税费-带认证进项税 月末结转:借:应交税费–增值税销项税 贷应交税费–增值税转出未交增值税 有销项了才认证，没有不认证，当月没认证的怎么结转呢，认证过:借:应交税费-增值税转出未交增值税 贷应交税费–增值税进项税 销–进 借:应交税费-增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 744
老师，销项大于进项，是借应交税费―转出未交增值税，贷应交税费―未交增值税。进项大于销项，是借应交税费―未交增值税，贷应交税费―转出多交增值税吗？ 582
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