(9)报销整费,住费取得专用发票,金额10万元,税率6%,税额0.6万元,餐饮费通发票,其计金额5万元,税率6%,根额0.3万元;高铁客原共计金额21.8万元,出差补助共计4.7 转账付款企业对适用不同率的收入已经实行分别核算,要求(1)根据上述资料,编制会计分录 2)计算公司6月的销项税额,进项税额和应缴纳的增值税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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(9)报销整费,住费取得专用发票,金额10万元,税率6%,税额0.6万元,餐饮费通发票,其计金额5万元,税率6%,根额0.3万元;高铁客原共计金额21.8万元,出差补助共计4.7 转账付款企业对适用不同率的收入已经实行分别核算,要求(1)根据上述资料,编制会计分录 2)计算公司6月的销项税额,进项税额和应缴纳的增值税

84785045 | 提问时间：2021 08/12 11:09

张壹老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好, 借:管理费用 10+5.3+20+4.7 应交税费-应交增值税-进项税 0.6+1.8 贷:银行存款 42.4 住宿费的专票进项和高铁票(21.8/1.09*9%)算的进项可以进项抵扣.

2021 08/12 11:28

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10)报销差旅费，住宿费取得专用发票，金额10万元，税率6%,税额0.6万元；餐饮费取得普通发票，共计金额5万元，税率6%,税额0.3万元；高铁客票共计金额21.8万元；出差补助费共计4.7万元。转账付款。该企业对适用不同税率的收入已经实行分别核算。要求：(1)根据上述资料，编制会计分录。(2)计算并结转该电器公司6月应缴纳的增值税。老师，这几个问题是一个综合大题，请解答一下。

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报销差旅费,住宿费取得专用发票,金额10万元,税率6%,税额0.6万元;餐饮费得通发票,共计金额5万元,税率6%,税额0.3万;交通费共计20万元;出差补助费4万元,转账付款

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报销差旅费,住宿费取得专用发票,金额10万元,税率6%,税额0.6万元;餐饮费取得普通发票,共计金额5万元,税率6%,税额0.3万元;交通费共计20万元;出差补助费共计4.7万元。转账付款。会计分录怎么编制呢

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2. 计算题北京市某软件企业为一般纳税人，2019年6月发生下列业务：（1）购买办公楼一栋，取得增值税专用发票，列明金额10000万元，税率9%，税额900万元。（2）购买办公设备，取得增值税专用发票，列明金额2000万元，税率13%，税额260万元；同时支付运费，取得增值税专用发票，列明金额1万元，税率9%，税额0.09万元。（3）支付原办公楼租金，取得增值税专用发票，列明金额10万元，税率9%，税额0.9万元。（4）本月出差人员住宿费，取得增值税专用发票，共计金额100万元，税率6%，税额6万元。往返高铁车票票价共计109万元。（5）销售软件收入，开出专用发票，金额6000万元，税率13%，税额780万元。（6）销售软件收入，开出专用发票，金额3500万元，维护费金额500万元，税率13%，税额520万元。（7）转让一项

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