1、 点击“发票管理/负数发票填开/增值税普通发票负数”。 2、 输入需要红冲的正数发票代码、发票号码两次，点击下一步。 3、 系统自动带出发票信息，点击“确定”填充至票面。 图片 4、 核对票面信息，确认无误后放入新票号打印即可。 图片 说明： 1．也可以在“已开发票查询”模块，查看原票后，点击“负数开具”，跳转至负数发票开具界面。