食堂去年5月多预估了一笔管理费用
借 管理费用25000
贷 其他应付款25000(5月发生16000,剩余9000)
今年3月收到去年累计票据100000+,全没入账,请问先红字冲销去年5月多预估的管理费用
借 管理费用(红字)9000
贷 其他应付款(红字)9000
再 借 以前年度盈余调整100000+
贷 其他应付款100000+
借结余 100000+
贷 以前年度盈余调整100000+
可行?
问题已解决
所属话题:
#事业单位#
84784969 | 提问时间:2021 05/14 09:40
同学你好
这样调整可以的
2021 05/14 10:49
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