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想咨询一下。我们12月份儿买的保险车险，元月份儿退保了。红字，发票也开过来了，然后他的会计分录和月末结转怎么做。谢谢

84784989 | 提问时间：2021 02/23 10:47

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好之前全部都做了管理费用的吗专票的还是普票的

2021 02/23 10:48

2条追问解答查看全部

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就是咱年底这个个税申报。比如说我一月份儿开的是12月份儿的发票，然后咱们报个税的时候儿，那个个税工资表儿不是要跟那个发票的不开税金额要对着吗？对。那我年底我报个税的时候儿那个工资表儿，我是应该，这个总金额，我是应该怎么算算到一月份儿还是12月底。可是我12月份儿的工资相当于是一月份儿开的发票，那我一月份儿再报的时候儿，那我就相当于没有工资了。

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三月份儿支付给开票软件400元的运维费，然后四月份开过来发票，这个怎么做分录？

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就是咱年底这个个税申报。比如说我一月份儿开的是12月份儿的发票，然后咱们报个税的时候儿，那个个税工资表儿不是要跟那个发票的不开税金额要对着吗？对。那我年底我报个税的时候儿那个工资表儿，我是应该，这个总金额，我是应该怎么算算到一月份儿还是12月底。可是我12月份儿的工资相当于是一月份儿开的发票，那我一月份儿再报的时候儿，那我就相当于没有工资了。还有就是，今年他这个月报的不是12月份儿的吗？等于如果是多报的那种，他到不了下一页儿是，今年就直接就结算了。

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就是咱年底这个个税申报。比如说我一月份儿开的是12月份儿的发票，然后咱们报个税的时候儿，那个个税工资表儿不是要跟那个发票的不开税金额要对着吗？对。那我年底我报个税的时候儿那个工资表儿，我是应该，这个总金额，我是应该怎么算算到一月份儿还是12月底。

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就是咱年底这个个税申报。比如说我一月份儿开的是12月份儿的发票，然后咱们报个税的时候儿，那个个税工资表儿不是要跟那个发票的不开税金额要对着吗？对。那我年底我报个税的时候儿那个工资表儿，我是应该，这个总金额，我是应该怎么算算到一月份儿还是12月底。可是我12月份儿的工资相当于是一月份儿开的发票，那我一月份儿再报的时候儿，那我就相当于没有工资了。反正就是这个公司，它是错月儿的这个开发票跟这个工资申报是错，月儿的。

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