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#初级职称#
某企业预计2017年度应纳税所得额为55万元,2018年度由于进行重大投资,将亏损10万元,2019年度预计应纳税所得额为0,2020年度预计将实现盈利10万元,2021年度预计将实现盈利20万元。该企业原计划在2018年度开始从银行贷款,贷款期限为3年,每年支付的利息为5万元。该企业该如何进行纳税筹划?
84785018 | 提问时间：2020 12/24 11:33
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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2020 12/24 13:17
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1、该公司2018年度应纳税所得额 2、该公司2018年度企业所得税应纳税额 3、该公司2018年度应补（退）所得税额 930
【案例分析】甲企业资产总额2800万元，职工90人。该企业预计2019年、2010年实现的应纳税所得额分别为160万元、40万元，其中2019年12月可以实现60万元的应纳税所得额。请对其进行筹划。 139
计算甲公司2021年度的应纳税所得额 12255
1）企业2019年实现的会计利润； （2）企业2019年广告费用应调整的应纳税所得额； （3）企业2019年业务招待费应调整的应纳税所得额； （4）企业2019年财务费用应调整的应纳税所得额； （5）企业2019年“三项经费”应调整的应纳税所得额； （6）企业2019年营业外支出应调整的应纳税所得额； （7）企业2019年度企业所得税的应纳税所得额； （8）企业2019年度应缴纳的企业所得税。 227
企业2018年6月购买并安装完毕一套生产设备并投入使用，共支出60万元，以银行存款全额支付，会计按3年直线法折旧，无残值。税法上，该设备满足财税【2018】54号文件的规定，允许该60万支出一次性计入当期成本、费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧，企业选择享受该优惠政策。 1、2018年、2019年、2020年、2021年各年与该设备相关的会计处理，列出具体会计分录。 2、2018年-2021年，该设备对企业年度的会计利润的有什么影响？（使各年度利润增加或减少？具体金额是多少？）（要求分别说明每一年的情况） 3、2018年-2021年，设备对企业各年度的应纳税所得额有什么影响？（要求分别说明每一年的情况） 81
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