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#实务#
请问，上月的主营业务收入二级科目入错，调整分录 借：主营业务收入—00 贷：本年利润 借：本年利润 贷：主营业务收入——01 好像做的有点问题，怎么处理
84784958 | 提问时间：2020 11/11 16:49
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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不是这样，贷主营业务收入-xx 负数，贷主营业务收入-xx 正数，结转损益会自动结转
2020 11/11 16:53

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你好，萍老师！想问下月末收入和成本是负数时，结转损益分录是否以下编制： 借：主营业务收入 红字数 贷：本年利润 红字数 借：本年利润 红字数 贷：主营业务成本 红字数 395
借主营业务收入 本年利润 贷主营业务成本管理费用等是盈利还是亏损 979
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结转损益，借：主营业务收入 贷：本年利润 ，这个利润的数据去哪里找 342
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