请问：购货，款已付，对方未开票应该怎样做分录？以后收到票又应该怎么做分录？
问题已解决
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84785016 | 提问时间：2020 06/28 09:24
借应付账款 贷银行，借库存商品 贷应付账款暂估款，收到发票做借库存商品负数 贷应付账款暂估款 负数，之后按发票做借库存商品 贷应付账款 供应商
2020 06/28 09:25
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