请教一下老师？我公司为小规模，一月份开始5312税率为3%，三月份开票金额为60000，税率为1%。在调写季报增值税报表时，怎么分开填写呀？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请教一下老师？我公司为小规模，一月份开始5312税率为3%，三月份开票金额为60000，税率为1%。在调写季报增值税报表时，怎么分开填写呀？

84784999 | 提问时间：2020 04/20 18:00

maize老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

你这个开是专票吗，还是普通发票，普通发票不含税合计填写10行，税额是按3%生成不管这个

2020 04/20 18:01

3条追问解答查看全部

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请教一下，小规模纳税人的增值税申报表，收入填写的是对的，免税税额是按照3%嘛，不是1%的税率嘛？

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老师好，这次小规模3%税率降到1%，我们是做服务的，如果是一个季度开票不超过30万，假设是28万的不含税开票额，税率1%是2800。那么在写增值税报表的时候这些数据要怎么填写啊？填写到表格的哪里？

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小规模纳税人，一季度的一月开了三十万3%的税率的一笔，但是在三月红冲了，开了负数发票，三月重新开了另外的30万正数发票1%税率的！然后一月开了136395.5的一笔3%税率的发票！一月还有一笔36935.5的一笔3%税率的，但是在二月红冲了，开了负数发票！1%是享受优惠政策，鉴于一季度有两种税率，我不知道怎么填增值税的三个申报表，麻烦老师告知一下，重新解答，要汪老师解答 @汪老师

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小规模纳税人，一季度的一月开了三十万3%的税率的一笔，但是在三月红冲了，开了负数发票，三月重新开了另外的30万正数发票1%税率的！然后一月开了136395.5的一笔3%税率的发票！一月还有一笔36935.5的一笔3%税率的，但是在二月红冲了，开了负数发票！1%是享受优惠政策，鉴于一季度有两种税率，我不知道怎么填增值税的三个申报表，麻烦老师告知一下

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老师，小规模季报，开的都是专票，1月和2月合计开票金额 3848.22元，税率是3% ， 3月开票金额是1469.1 ，税率是1%，增值税减免报表怎么填？

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