某公司当月销项税额100万元，当月取得可抵扣进项税额36万元、待抵扣进项税额4万元，当月进项税额转出3万元，上月期末留抵税额18万元。计算甲公司当月应纳增值税额。_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某公司当月销项税额100万元，当月取得可抵扣进项税额36万元、待抵扣进项税额4万元，当月进项税额转出3万元，上月期末留抵税额18万元。计算甲公司当月应纳增值税额。

84785042 | 提问时间：2020 03/12 21:30

羽飞老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

当月应纳增值税是100-36+3-18= 49

2020 03/12 21:32

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1甲公司当月支付运费可抵扣进项税额是多少 2甲公司收取的相关运费应计算的增值税销项税额是多少 3甲公司当月应转出的进项税额是多少 4甲公司当月可以抵扣的进项税额是多少 5甲公司当月应纳增值税额是多少

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要求:(1)计算该企业当月的销项税额。 (2)计算该企业当月允许抵扣的进项税额。 (3)计算当月应纳的增值税。

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老师，我们进项税额当月勾选抵扣，又作为期末留抵税额，需要做账务处理吗？

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（1）该企业当月销项税额为( )万元。（2）该企业业务(4)可抵扣的进项税额为( )万元。（3）该企业当月进项税额转出( )万元。（4）该企业当月应缴纳增值税( )万元。

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计算该企业当月准子抵扣的进项税额; 计算该企业当月的增值税销项税额: 计算该企业当月应缴纳的增值税。

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